Контрольно-счетная палата Новокузнецкого муниципального округа

С 10.03.2025г. по 16.06.2025 г. п. 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Новокузнецкого муниципального округа на 2025 год, обращение Главы Новокузнецкого муниципального округа от 05.03.2025 г. № 73-03/215, обращение Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального округа от 06.03.2025г.  № 05-08/83.

Объект контрольного мероприятия:

Комитет по ЖКХ администрации Новокузнецкого муниципального округа;

При проведении контрольного мероприятия установлены недостатки и нарушения:

1. В нарушение п. 2 ст. 17 и п. 2 ст. 18 Закона № 257-ФЗ, Порядок содержания автомобильных дорог и Порядок ремонта автомобильных дорог в МО «Новокузнецкий муниципальный округ», отсутствуют.
2. В нарушение Приказа Минтранса России от 07.08.2020 № 288 оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик Комитетом не проводилась. Согласно ответу Комитета (исх. № 622 от 20.03.2025) акты по предварительному осмотру дорог отсутствуют.
3. В нарушение требований муниципальных контрактов приёмка работ от подрядчиков осуществляется в условиях не предоставления надлежащим образом оформленных материалов фотоконтроля выполнения технологических операций, а также нарушения правил приёмки работ при ремонте автомобильных дорог. Материалы фотофиксации производства скрытых работ к проверке на полный объём работ не представлены или отсутствуют.
4. В нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 6.4 Контракта, Комитетом не проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом.

Согласно пункту 8.2.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. № 192-ст) для приемки и оценки соответствия асфальтобетонного слоя требованиям настоящего стандарта отбирают керны (вырубки) из устроенного слоя асфальтобетона в соответствии с ГОСТ Р 58407.5. При этом, отбор кернов (вырубок) следует производить из слоя асфальтобетона не ранее, чем через 24 ч после его уплотнения, и не позже открытия движения при строительстве и реконструкции, а также, не позднее 14 сут. после открытия движения при капитальном ремонте и ремонте автомобильной дороги.

Таким образом, не проведение экспертизы в установленные сроки, привело к отсутствию возможности подтвердить подлинность и качество использованных материалов, объем материалов и работ, указанные в акте выполненных работ, тем самым ставя под сомнение обоснованность и эффективность расходования бюджетных средств.

В соответствии с ч. 5 ст. 7.30.2 КоАП РФ несоблюдение требования о проведении экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

5. Система контроля и приёмки работ от Подрядчиков заказчиком неэффективна и в ряде случаев фактически способствует (не препятствует) предъявлению к оплате актов выполненных работ, содержащих недостоверную информацию и необоснованному выделению бюджетных средств подрядчикам.
6. В нарушение п. 1 ст. 19 федерального закона № 402-ФЗ в учреждении отсутствует надлежащим образом функционирующая система внутреннего контроля за достоверностью предоставления информации о фактически выполненных подрядчиками объёмах работы.
7. В нарушение п. 3 части 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ учреждением, как получателем бюджетных средств, не реализованы полномочия по обеспечению результативности использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
8. Акты освидетельствования скрытых работ к контрактам № 0139300027724000556 от 20.09.2024, № 0139300027724000557 от 20.09.2025, представленные в подтверждение скрытых работ, указывают на их фиктивность, что ставит под сомнение обоснованность и целесообразность расходов по вышеуказанным контрактам.
9. Отсутствие карточек ямочного ремонта (документации определяющей количество, протяженность и расположение участков ремонта) приводит к невозможности подтвердить подлинность объема работ, указанных в акте выполненных работ, тем самым, ставя под сомнение обоснованность и эффективность расходования бюджетных средств.
10. По проведенному осмотру дорог, по нескольким контрактам (№ 0139300027724000529, № 0139300027724000555, № 0139300027724000444) обнаружены дефекты дорожного полотна (пучины в местах проведения ямочного ремонта, трещины и др.)

Согласно п. 9.1 Контракта гарантийный срок при ремонте покрытий автомобильных дорог слоями из асфальтобетона составляет 4 года. Согласно ответу Комитета ЖКХ (вх: № 33 от 20.03.2025, исх: № 622 от 20.03.2025), с претензией об устранении недостатков подрядчиком, они не обращались.

Предложения (рекомендации):

С целью предотвращения незаконного и неэффективного использования бюджетных средств необходимо:

1. Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок содержания и ремонта автомобильных дорог в МО «Новокузнецкий муниципальный округ.
2. Ежегодно проводить оценку технического состояния автомобильных в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик (акты предварительного осмотра дорог).
3. Осуществлять приемку работ от подрядчиков в соответствии с условиями контракта (оформление материалов фотоконтроля в полном объёме, проведение экспертизы, предоставление специализированных журналов).
4. Усилить систему контроля и приемку выполненных работ.
5. Обеспечить наличие карточек ямочного ремонта (документации определяющей количество, протяженность и расположение участков ремонта) для подтверждения подлинности объемов работ.
6. Проводить осмотр отремонтированных дорог на наличие дефектов, подпадающих под гарантийный срок устранения недостатков.
7. Рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания к ответственным должностным лицам.